公告公示_贵州省铜仁市万山区人民检察院

铜仁市万山区人民检察院2019年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2019年收入		2019年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	654.95	一、一般公共服务支出
1.原一般公共预算拨款收入	654.95	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		四、公共安全支出	548.89
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
三、财政专户管理非税收入		六、科学技术支出
四、事业收入		七、文化体育与传媒支出
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	50.52
六、其他收入		九、卫生健康支出	17.37
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	654.95	本年支出合计	654.95
上年结转		结转下年
收入总计	654.95	支出总计	654.95

铜仁市万山区人民检察院2019年部门收入总表
												单位：万元
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项
204	01		公共安全支出	548.89		548.89
204	04		检察	548.89		548.89
204	04	01	行政运行	548.89		548.89
208			社会保障和就业支出	50.52		50.52
208	05		行政事业单位离退休	50.52		50.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52		50.52
210			卫生健康支出	17.37		17.37
210	11		行政事业单位医疗	17.37		17.37
210	11	01	行政单位医疗	17.37		17.37
221			住房保障支出	38.17		38.17
221	02		住房改革支出	38.17		38.17
221	02	01	住房公积金	38.17		38.17
合计				654.95		654.95

铜仁市万山区人民检察院2019年部门支出总表
									单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项
204			公共安全支出	548.89	548.89
204	04		检察	548.89	548.89
204	04	01	行政运行	548.89	548.89
208			社会保障和就业支出	50.52	50.52
208	05		行政事业单位离退休	50.52	50.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52
210			卫生健康支出	17.37	17.37
210	11		行政事业单位医疗	17.37	17.37
210	11	01	行政单位医疗	17.37	17.37
221			住房保障支出	38.17	38.17
221	02		住房改革支出	38.17	38.17
221	02	01	住房公积金	38.17	38.17
合计				654.95	654.95

铜仁市万山区人民检察院2019年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	654.95	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	654.95	三、国防支出
1.原一般公共预算拨款		四、公共安全支出	548.89	548.89
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		五、教育支出
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出
（三）财政专户管理非税		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	50.52 　　52	50.52
		九、卫生健康支出	17.37	17.37
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.17	38.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十二、其他支出
二、上年结转		二、结转下年

收入总计	654.95	支出总计	654.95	654.95

铜仁市万山区人民检察院2019年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）														单位：万元
科目编码				科目名称					合计		基本支出	项目支出		备注
类		款	项
合计									654.95		654.95
204		01		公共安全支出					548.89		548.89
204		04		检察					548.89		548.89
204		04	01	行政运行					548.89		548.89
208				社会保障和就业支出					50.52		50.52
208		05		行政事业单位离退休					50.52		50.52
208		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					50.52		50.52
210				卫生健康支出					17.37		17.37
210		11		行政事业单位医疗					17.37		17.37
210		11	01	行政单位医疗					17.37		17.37
221				住房保障支出					38.17		38.17
221		02		住房改革支出					38.17		38.17
221		02	01	住房公积金					38.17		38.17
合计									654.95		654.95
注：此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况
	铜仁市万山人民检察院2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
													单位：万元
	政府预算经济分类科目						部门预算经济分类科目
	科目编码				科目名称	金额	科目编码			科目名称			金额		其中：非税安排的支出
	类		款				类	款
	**		**		合计		**	**		合计
	501				机关工资福利支出	524.96	301			工资福利支出			524.96
			01		工资奖金津补贴	319.10		01		基本工资			128.19
								02		津贴补贴			179.19
								03		奖金			11.73
			02		社会保障缴费	70.10		08		机关事业单位基本养老保险缴费			50.52
								10		职工基本医疗保险缴费			17.36
								12		其他社会保障缴费			2.21
			03		住房公积金	38.17		13		住房公积金			38.17
			99		其他工资福利支出	97.59		99		其他工资福利支出			97.59
	502				机关商品和服务支出	119.30	302			商品和服务支出
			01		办公经费	77.91		01		办公费			4
								02		印刷费			0.5
								05		水费			1
								06		电费			3
								07		邮电费			6.44
								09		物业管理费			21
								11		差旅费			0.5
								28		工会经费			6.15
								29		福利费			6.33
								39		其他交通费用			29
			02		会议费			15		会议费
			06		公务接待费	0.16		17		公务接待费			0.16
			08		公务用车运行维护费	8		31		公务用车运行维护费			8
			09		维修（护）费	1.5		13		维修（护）费			1.5
			99		其他商品和服务支出	31.72		99		其他商品和服务支出			31.72
	503				机关资本性支出（一）		310			资本性支出
			06		设备购置			02		办公设备购置
								07		信息网络及软件购置更新

	509				对个人和家庭的补助	10.68				对个人和家庭的补助			10.68
			01		社会福利和救助	1.58		04		抚恤金
								05		生活补助			1.58
								06		救济费
								07		医疗费补助
			02		助学金			08		助学金
			05		离退休费	9.10		01		离休费
								02		退休费			9.10
								03		退职（役）费

铜仁市万山区人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：万元
项目	2018年初预算数	2019年初预算数	2019年与上年预算数相比增减变化比率	2019年与上年预算数相比增减变化原因	2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	8.18	8.16	-11.11
一、因公出国（境）费	0	0	0	本年没有预算安排	0
二、公务接待费	0.18	0.16	-11.11	严格执行中央8项规定	0.00025
三、公务车购置及运行维护费	8	8	0		0.0122
1.公务车运行维护费	8	8	0
2.公务车购置费	0	0	0	本年没有预算安排


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

铜仁市万山区人民检察院2019年政府性基金预算支出表
							单位：万元
科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204			公共安全支出	0	0	0
201	04		检察	0	0	0
201	04	01	行政运行	0	0	0
合计				0	0	0

第三部分铜仁市万山区人民检察院2019年预算安排说明

　　一、收支总体情况说明

　　1.收入预算总额 654.95万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入654.95万元，其中原一般公共预算拨款收入 654.95万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入0 万元。

　　2.支出预算总额654.95万元，按支出功能分为：一般公共服务支出548.89万元；社会保障和就业支出50.52万元；卫生健康支出17.37万元；住房保障支出38.17万元；。

　　3. 铜仁市万山区人民检察院2019年收支总预算654.95万元，比 2018 年收支总预算增加26.93万元，主要原因政策性人员调资。

　　二、收入总体情况说明

　　收入预算总额 654.95万元，比上年增加26.93万元，主要原因一是政策性人员调资；原一般公共预算拨款收入654.95万元，占总收入的 100%；原预算外转一般公共预算管理非税收入0万元，占总收入的0%。按支出功能分为：一般公共服务支出548.89万元，占总收入的83.80%；社会保障和就业支出50.52万元，占总收入的7.71%；卫生健康支出17.37万元，占总收入的 2.66%；住房保障支出 38.17万元，占总收入的 5.83%。具体如下：

　　1.公共安全支出（类）548.89万元。其中：检察(款)行政运行（项）548.89万元，占总收入的83.80%。公共安全支出比上年增加10.46万元，主要原因一是政策性人员调资。

　　2.社会保障和就业支出（类）50.52万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.10万元，占总收入的 1.39%。社会保障和就业支出比上年增加6.8万元，原因是政策性调资，社会保障和就业支出参保基数增加。

　　3. 卫生健康支出（类）17.37 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.37万元，占总收入的 2.66%。卫生健康支出比上年增加4.16万元，原因是政策性调资，卫生健康支出参保基数增加。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.17万元，占总收入的 5.83%。比上年增加5.51万元，原因是政策性调资，住房保障公积金基数增加。

　　三、支出总体情况说明

　　支出预算总额654.95 万元，比上年增加26.93万元，主要原因一是政策性调资。其中:基本支出654.95万元，占总支出的100%,比上年增加26.93万元，原因是政策性调资，社会保障和就业支出参保基数增加；项目支出0万元，占总支出的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是无预算安排。按支出功能分为：一般公共安全支出(类)548.89万元，占总支出的83.80%，比上年增加10.46万元，原因是政策性人员调资。社会保障和就业支出(类)50.52万元，占总支出的 7.71%，比上年增加6.8万元，原因是政策性调资，社会保障和就业支出参保基数增加。卫生健康支出（类）17.37 万元, 比上年增加4.16万元，原因是政策性调资，卫生健康支出参保基数增加；住房保障支出(类)38.17万元，占总支出的5.83%，比上年增加5.51万元，原因是政策性调资，住房保障公积金基数增加。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　1.收入预算总额654.95万元，比上年增加26.93万元，主要原因一是政策性人员调资。其中:一般公共预算拨款654.95万元，其中:原一般公共预算拨款654.95万元，原预算外转一般公共预算管理资金0万元。

　　2.支出预算总额654.95万元，比上年增加26.93万元，主要原因一是政策性人员调资。其中:一般公共服务支出548.89万元；社会保障和就业支出50.52万元；卫生健康支出17.37万元；住房保障支出38.17万元。结转下年0万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　支出预算数为654.95万元，比上年增加26.93万元。具体安排在以下方面：

　　1.行政运行支出548.89万元，主要用于人员经费。该支出比上年增加10.46万元，原因是政策性调资。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出50.52万元，用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年增加6.8万元，原因是政策性人员调资，社会保障和就业支出参保基数增加。

　　3.卫生健康支出17.37 万元, 主要用于行政单位医疗保险。该支出比上年增加4.16万元，原因是政策性人员调资，行政单位医疗保险参保基数增加。

　　4.住房公积金支出38.17万元，用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加5.51万元，原因是政策性调资，住房保障公积金基数增加。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出654.95万元，按支出经济分类，包括工资福利支出553.96万元，占基本支出的84.58%；商品和服务支出90.3万元，占基本支出的13.79%；对个人和家庭的补助支出10.68万元，占基本支出的1.63%。按支出用途分类：包括人员经费支出553.96万元，占基本支出的84.58%；公用经费支出100.98万元，占基本支出的 15.42%。具体如下：

　　1.人员经费支出553.96万元，比上年增加19.52万元，主要原因是政策性调资。该支出具体包括工资福利支出524.96万元、商品和服务支出中其他交通费29万元，用于在职职工公车改革补贴、对个人和家庭的补助10.68万元。工资福利支出553.96万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资128.19万元、津贴补贴179.19万元、奖金11.73万元、其他工资福利支出97.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.52万元，医疗卫生与计划生育保险17.37万元，大病医疗2.21万元，住房公积金38.17万元；商品和服务支出中其他交通费29万元；对个人和家庭的补助支出10.68万元用于离退休人员费用具体包括：离休费0万元、退休费9.10万元、生活补助1.58万元。

　　2.公用经费支出90.3万元，比上年增加7.41万元，主要原因是办公费用增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费4万元、水费1万元、电费3万元、邮电费6.44万元、差旅费0.5万元、工会经费6.15万元、公务用车运行维护费8万元、福利费6.33万元、印刷费0.5万元、物业管理费21万元、招待费0.16万元、维修（护）费1.5万元、其他商品和服务支出31.72万元。

　　七、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

　　1.“三公”经费预算8.16万元，其中:公务接待费0.16万元、公务车运行维护费8万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

　　2.2019 年“三公”经费预算8.16万元，与上年8.18万元相比增加（减少）0.02万元，下降率为0.24%，其中：公务用车运行维护费 8万元，与8万元相比增加0万元，增长（下降）率为0%，原因是车辆老化，汽车维修及保养增加，铜仁市万山区人民检察院严格执行国家有关政策，费用0增长，公务用车保有量为5辆；公务接待费0.16万元，与上年 0.18万元相比下降0.02万元，下降率为11.11%，原因是严格执行中央8项规定。

　　3.2019年一般公共预算安排“三公”经费预算8.16万元，比上年下降0.02万元，

　　三公经费明细如下：

　　　 1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用0万元，共0批次0人，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，比上年增长（下降）0%。

　　2.车辆购置费0万元，由财政统筹排，年初未下达到部门。车辆运行维护费8万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费0.16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.02万元，比上年下降11.11%，下降原因主要是严格执行中央8项规定。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

　　第四部分其他重要事项说明

　　一、部门运行经费安排情况

　　2019年部门运行经费预算为654.95万元，比上年增加26.93万元，比上年增加4.29%，变动原因是：1.政策性人员调资。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

　　二、政府采购情况。

　　政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。（我单位本年度没有政府采购预算安排。）

　　三、国有资产占有使用情况

　　截止2019年年初，单位国有资产合计2318万元，包括流动资产697万、固定资产704万元。

　　四、预算绩效管理情况

　　2019年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2019年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标6个，涉及预算资金654.95万元。单位没有纳入预算重点绩效评价的项目（单位纳入预算重点绩效评价项目0个，涉及预算资金654.95万元。）。

　　五、部分专有名词解释

　　财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

　　上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

　　结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

铜仁市万山区人民检察院2019年部门收支预算总表

铜仁市万山区人民检察院2019年部门收入总表

铜仁市万山区人民检察院2019年部门支出总表

铜仁市万山区人民检察院2019年财政拨款收支总表

铜仁市万山区人民检察院2019年一般公共预算支出表

铜仁市万山人民检察院2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

铜仁市万山区人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

铜仁市万山区人民检察院2019年政府性基金预算支出表