铜仁市万山区人民检察院2020年部门预算及“三公”经费预算信息
第一部分 铜仁市万山区人民检察院概况
（一）负责办理万山区人民检察院国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向万山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（二）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（三）依法向万山区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提了议案。
（四）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
（五）负责对刑事案件依法审批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（六）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（七）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
（八）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执行活动的法律监督工作。
（九）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
（十）负责队伍建设和思想政治工作。、
（十一）负责检务督察工作。
（十二）负责财务装备、检察技术信息工作。
（十三）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（一）预算单位构成
铜仁市万山区人民检察院2020年部门预算单位具体包括：行政单位 1个：0局（所、站、队等）；参照公务员法管理的事业单位 0个: 0局（所、站、队等）；财政全额拨款事业单位0个: 0局（所、站、队等）；财政差额拨款事业单位0个:0局（所、站、队等）。
（二）内设机构设置
铜仁市万山区人民检察院内设机构,分别为：
（一）办公室。负责院机关日常工作的综合协调、重大事项的督查工作；负责院机关文电、会务、机要、档案、保密、财务管理、信息化、内部刊物等工作；协助院领导处理检察政务，组织起草文件文稿；负责人大代表联络和特约检察员的联系工作。
（二）第一检察部。负责办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公讼、抗诉；办理相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
（三）第二检察部（生态环境保护检察工作办公室）。负责办理向本院申请监督的民事、刑事案件的审查、抗诉；承办对本级人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议；办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件；负责应由本院承办的生态环境保护检察工作。
（四）第三检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责受理向本院的控告和申诉，办理本院管辖的国家赔偿和国家司法救助案件；负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判；负责人民监督员工作；负责对本院执行法律、法规和上级检察院规定、决定的情况进行督察；协助上级院抓好与检察工作有关的法律法规、政策执行情况，提出意见和建议；承担本院检察委员会的日常工作。
(五）政治部。负责院机关党建、群团、干部人事、意识形态、思想政治、新闻宣传、舆论引导、检察文化建设等工作。
法警大队。服从上级院调警，按规定履行司法警察职责；保护由人民检察院直接受理侦查案件的犯罪现场，执行传唤、参与搜查，执行拘传和协助执行其他强制措施及追捕逃犯；负责提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯，送达法律文书，参与执行死刑临场监督活动；负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；协助办理公益诉讼案件调查核实相关工作。
铜仁市万山区人民检察院（含所属机构）核定编制数为27人，其中：行政编制27人、事业编制0人（含参公事业编制）。实有人数总计27人，在职人员为27人，其中:行政人员27人，事业人员0人；离退休人员为5人，其中:离休人员0 人，退休人员 5人。
第二部分 铜仁市万山区人民检察院2020年预算公开报表
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（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）
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单位：万元
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2020年收入
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2020年支出
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备注
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
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|
一、一般公共预算收入
|
562.13
|
一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算拨款收入
|
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三、国防支出
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三、财政专户管理非税收入
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四、公共安全支出
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481.45
|
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四、事业收入
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五、教育支出
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五、事业单位经营收入
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六、科学技术支出
|
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
34.46
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
15.49
|
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|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
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|
|
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十三、农林水支出
|
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十四、交通运输支出
|
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|
十五、资源勘探电力信息等支出
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|
|
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十六、商业服务业等支出
|
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|
|
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|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
30.73
|
|
|
|
|
二十二、粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十九、其他支出
|
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本年收入合计
|
562.13
|
本年支出合计
|
562.13
|
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|
上年结转
|
|
结转下年
|
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|
收 入 总 计
|
562.13
|
支 出 总 计
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562.13
|
|
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|
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|
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单位：万元
|
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
上年结转
|
原一般公共预算拨款收入
|
原预算外转一般公共预算管理资金收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业经营收入
|
其他收入
|
备注
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
204
|
04
|
|
公共安全支出
|
481.45
|
|
481.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
|
检察
|
481.45
|
|
481.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
04
|
01
|
行政运行
|
481.45
|
|
481.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
34.46
|
|
34.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
|
行政事业单位养老支出
|
34.46
|
|
34.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
32.71
|
|
32.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.75
|
|
1.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
15.49
|
|
15.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
15.49
|
|
15.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
1
|
行政单位医疗
|
15.49
|
|
15.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
2
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
30.73
|
|
30.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
|
住房改革支出
|
30.73
|
|
30.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
30.73
|
|
30.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
562.13
|
|
562.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
其他支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
项
|
|
204
|
04
|
|
公共安全支出
|
481.45
|
481.45
|
|
|
|
|
|
201
|
04
|
01
|
行政运行
|
481.45
|
481.45
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
34.46
|
34.46
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
34.46
|
34.46
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
32.71
|
32.71
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.75
|
1.75
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
15.49
|
15.49
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
15.49
|
15.49
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
15.49
|
15.49
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
30.73
|
30.73
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
30.73
|
30.73
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
30.73
|
30.73
|
|
|
|
|
|
合计
|
562.13
|
562.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
备注
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税
|
|
一、本年收入
|
562.13
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
562.13
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
四、公共安全支出
|
481.45
|
481.45
|
|
|
|
|
（三）财政专户管理非税
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
34.46
|
34.46
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
15.49
|
15.49
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
30.73
|
30.73
|
|
|
|
|
|
|
二十二、粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
562.13
|
支出总计
|
562.13 562.13562.13
|
562.13
|
|
|
|
铜仁市万山区人民检察院2020年一般公共预算支出表
|
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）
|
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|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
类
|
款
|
项
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
481.45
|
481.45
|
|
|
|
204
|
04
|
|
检察
|
481.45
|
481.45
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
481.45
|
481.45
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
34.46
|
34.46
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
34.46
|
34.46
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
32.71
|
32.71
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.75
|
1.75
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
15.49
|
15.49
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
15.49
|
15.49
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
15.49
|
15.49
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
30.73
|
30.73
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
30.73
|
30.73
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
30.73
|
30.73
|
|
|
|
合计
|
562.13
|
562.13
|
|
|
|
注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
政府预算经济分类科目
|
部门预算经济分类科目
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
类
|
款
|
|
|
类
|
款
|
|
|
204
|
|
合 计
|
562.13
|
204
|
|
合 计
|
562.13
|
|
501
|
|
机关工资福利支出
|
440.12
|
301
|
|
工资福利支出
|
440.12
|
|
|
1
|
工资奖金津补贴
|
275.63
|
|
1
|
基本工资
|
118.89
|
|
2
|
津贴补贴
|
145.94
|
|
3
|
奖金
|
10.81
|
|
7
|
绩效工资
|
|
|
2
|
社会保障缴费
|
49.94
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
31.62
|
|
9
|
职业年金缴费
|
1.75
|
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
15.49
|
|
12
|
其他社会保障缴费
|
1.08
|
|
3
|
住房公积金
|
30.73
|
13
|
住房公积金
|
30.73
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
83.81
|
99
|
其他工资福利支出
|
83.81
|
|
502
|
|
机关商品和服务支出
|
112
|
302
|
|
商品和服务支出
|
112
|
|
|
1
|
办公经费
|
|
|
1
|
办公费
|
2
|
|
2
|
印刷费
|
1
|
|
4
|
手续费
|
|
|
5
|
水费
|
1
|
|
6
|
电费
|
2
|
|
7
|
邮电费
|
6.21
|
|
9
|
物业管理费
|
21
|
|
11
|
差旅费
|
1
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
28
|
工会经费
|
4.82
|
|
29
|
福利费
|
5
|
|
39
|
其他交通费用
|
23.88
|
|
2
|
会议费
|
|
15
|
会议费
|
|
|
3
|
培训费
|
|
16
|
培训费
|
|
|
4
|
专用材料购置费
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
5
|
委托业务费
|
12
|
3
|
咨询费
|
|
|
26
|
劳务费
|
12
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
6
|
公务接待费
|
0.15
|
17
|
公务接待费
|
0.15
|
|
8
|
公务用车运行维护费
|
2
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2
|
|
9
|
维修（护）费
|
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
29.94
|
99
|
其他商品和服务支出
|
29.94
|
|
503
|
|
机关资本性支出（一）
|
|
310
|
|
资本性支出
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6
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设备购置
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2
|
办公设备购置
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7
|
信息网络及软件购置更新
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505
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|
对事业单位经常性补助
|
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301
|
|
工资福利支出
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1
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工资福利支出
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|
1
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基本工资
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|
2
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津贴补贴
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|
3
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奖金
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7
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绩效工资
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|
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8
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机关事业单位基本养老保险缴费
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|
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9
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职业年金缴费
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|
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10
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
|
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12
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其他社会保障缴费
|
|
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13
|
住房公积金
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|
|
99
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其他工资福利支出
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|
|
2
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商品和服务支出
|
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302
|
|
商品和服务支出
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1
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办公费
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2
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印刷费
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|
3
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咨询费
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4
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手续费
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|
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5
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水费
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|
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6
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电费
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7
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邮电费
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9
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物业管理费
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|
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11
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差旅费
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|
13
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维修（护）费
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|
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14
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租赁费
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|
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15
|
会议费
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|
|
16
|
培训费
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|
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17
|
公务接待费
|
|
|
18
|
专用材料费
|
|
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24
|
被装购置费
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|
|
25
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专用燃料费
|
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|
26
|
劳务费
|
|
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27
|
委托业务费
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
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39
|
其他交通费用
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
506
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|
对事业单位资本性补助
|
|
310
|
|
资本性支出
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|
|
|
1
|
资本性支出（一）
|
|
|
2
|
办公设备购置
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|
|
2
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资本性支出（二）
|
|
7
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
509
|
|
对个人和家庭的补助
|
10.01
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
10.01
|
|
|
1
|
社会福利和救助
|
0.91
|
|
4
|
抚恤金
|
|
|
5
|
生活补助
|
0.91
|
|
6
|
救济费
|
|
|
7
|
医疗费补助
|
|
|
2
|
助学金
|
|
8
|
助学金
|
|
|
5
|
离退休费
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9.1
|
1
|
离休费
|
|
|
2
|
退休费
|
9.1
|
|
3
|
退职（役）费
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭补助
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
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单位：万元
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项目
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2019年初预算数
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2020年初预算数
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2020年与上年预算数相比增减变化比率
|
2020年与上年预算数相比增减变化原因
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2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重
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备注
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合计
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一、 因公出国（境）费
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二、公务接待费
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0.15
|
0.15
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0
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0
|
0
|
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三、公务车购置及运行维护费
|
8
|
2
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-0.75
|
按政策要求严格执行减少“三公经费”
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0.38%
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1.公务车运行维护费
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8
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2
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2.公务车购置费
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说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
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3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
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4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
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5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
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6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
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7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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政府性基金预算支出
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备注
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类
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款
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项
|
合计
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基本支出
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项目支出
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无
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0
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0
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0
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|
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0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
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第三部分 铜仁市万山区人民检察院2020年预算安排说明
1.收入预算总额 562.13万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入562.13万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0万元，其中：基本支出562.13万元，项目支出0万元；财政专户管理非税0万元（除教育系统和党校外其他单位无需填报）；本年度无政府性基金预算拨款。（若有事业收入、事业单位经营收入和其他收入的请写明）
2.支出预算总额562.13万元，按支出功能分为：公共安全支出481.45万元；社会保障和就业支出34.46 万元；卫生健康支出15.49万元；住房保障支出30.73万元；结转下年0万元。
3. 铜仁市万山区人民检察院2020年收支总预算 562.13 万元，比 2019年收支总预算减少 92.82万元，主要原因减少纪检人员，预算相应减少。
收入预算总额 562.13万元全部为当年预算，比上年减少92.82万元，主要原因一是原纪检人员绩效在我院预算,减少2020年预算支出。收入预算总额包括公共预算拨款收入 562.13 万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用0万元，占总收入的 0%；其他收入0万元，占总收入的0%。按支出功能分为：一般公共安全支出 481.45万元，占总收入的85.64%；社会保障和就业支出34.46万元，占总收入的 6.14%；卫生健康支出15.49万元，占总收入的2.76%；住房保障支出 30.73万元，占总收入的 5.46%。具体如下：
1.公共安全支出（类）481.45万元。其中：公共安全支出检察行政运行481.45万元，占总收入的85.64%; 一般公共安全支出比上年减少92.82万元，主要原因一是原纪检人员绩效在我院预算,减少2020年预算支出。
2.社会保障和就业支出（类）34.46 万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.71万元，占总收入的 5.81%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.75 万元, 占总收入的 0.31%。社会保障和就业支出比上年减少16.06万元，原因是2019年纪检委7人在我院预算内，2020年纪检委自己报预算。
3. 卫生健康支出（类）15.49 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.49万元，占总收入的 2.76%；事业单位医疗（项）0万元, 占总收入的 0%。卫生健康支出比上年减少1.88万元，原因是2019年纪检委7人在我院预算内，2020年纪检委自己报预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.73万元，占总收入的 5.46 %。比上年减少7.44万元，原因是2019年纪检委7人在我院预算内，2020年纪检委自己报预算。。
支出预算总额562.13 万元，比上年减少92.82万元，主要原因原因是2019年纪检委7人在我院预算内，2020年纪检委自己报预算。其中:基本支出562.13万元，占部门支出的100%,比上年减少92.82万元，原因是；基本支出主要用于人员工资的支出，按支出功能分为：一般公共安全支出(类)481.45万元，占总支出的85.64%，减少万元，原因是2019年纪检委7人在我院预算内，2020年纪检委自己报预算。社会保障和就业支出(类)34.46万元，占总支出的6.14%，比上年减少1.75 万元，原因是2019年纪检委7人在我院预算内，2020年纪检委自己报预算；卫生健康支出（类）15.49 万元, 比上年减少1.88万元，原因是原因是2019年纪检委7人在我院预算内；住房保障支出(类)30.73万元，占总支出的5.46 %，比上年减少7.44万元，原因是2019年纪检委7人在我院预算内。项目支出0万元，占部门支出的0%，比上年增加0万元，。项目支出主要用于支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)0万元，占总支出的0%，比上年增加0万元，。0支出(类)0万元，占总支出的0%，比上年增加（减少）0万元。
1.收入预算总额562.13万元，比上年减少92.82万元，主要原因2019年纪检委7人在我院预算内。其中:原一般公共预算拨款562.13万元，原预算外转一般公共预算管理资金0万元；上年结转本年度单位继续安排使用0万元。
2.支出预算总额562.13万元，比上年减少92.82万元，主要原因一是2019年纪检委7人在我院预算内。其中:一般公共安全支出481.45万元；社会保障和就业支出34.46万元；卫生健康支出15.49 万元；住房保障支出30.73万元。结转下年0万元。
一般公共预算支出预算数为562.13万元，比上年减少92.82万元。主要原因2019年纪检委7人在我院预算内。其中：基本支出562.13万元，占一般公共预算支出总额的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%，基本支出中行政运行支出481.45万元；一般行政管理事务支出0万元；事业运行支出0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出32.71万元；行政（事业）单位医疗15.49万元；住房公积金支出30.73万元；职业年金支出1.75万元，。项目支出中一般行政管理事务支出0万元；支出0万元。
一般公共预算基本支出562.13万元，按支出经济分类，包括工资福利支出440.12万元，占基本支出的78.29%；商品和服务支出112万元，占基本支出19%；对个人和家庭的补助支出10.01万元，占基本支出的1.78%；资本性支出0万元，占基本支出的0%。按支出用途分类：包括人员经费支出0万元，占基本支出的0%；公用经费支出0万元，占基本支出的 0%。具体如下：
1.人员经费支出562.13万元，比上年减少92.82万元，主要原因是2019年纪检委7人在我院预算内，2020年纪检委自己报预算。该支出具体包括工资福利支出440.12万元、商品和服务支出112万元、对个人和家庭的补助10.01万元。工资福利支出440.12万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资118.89万元、津贴补贴145.94万元、奖金10.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.71万元，职业年金1.75万元，医疗卫生与计划生育保险15.49万元，住房公积金30.73万元，绩效工资0万元；商品和服务支出中其他交通费用23.88万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出10.01万元用于离退休人员费用具体包括：离休费9.1万元、退休费0.91万元。
2.公用经费支出112万元，比上年增加0万元，编制人员数无变动，公用经费相应无增减。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费2万元、咨询费0万元、福利费5.01万、印刷费1万元、手续费0万元、水费1万元、电费2万元、邮电费6.2万元、差旅费1万元、培训费0万元、劳务费12万元、工会经费4.82万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费23.88万元、公务接待费0.15万元，物业管理费21万元、其他商品和服务支出29.94万元，资本性支出0万元。
七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明
1.“三公”经费预算2.15万元，其中:公务接待费0.15万元、公务车运行维护费2万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。
2.2020 年“三公”经费预算2.15万元，与上年8.16万元相比减少6.01万元，下降率为73%，其中：公务用车运行维护费 2万元，与上年8万元相比减少6万元，下降率为75%，原因是严格执行国家政策，减少费用支出，公务用车保有量为10辆；公务接待费0.15万元，与上年0.16万元相比减少0.01万元，下降率为6.25%，原因是严格执行国家政策，减少费用支出。
3.2020年一般公共预算安排“三公”经费预算2.15万元，比上年减少6万元，比上年减少75%，原因是严格执行国家政策，减少费用支出。
三公经费明细如下：
1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）
2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费2万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费0.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.01万元，比上年下降6.25%，下降原因是严格执行国家政策，减少费用支出。
八 、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
2020年部门运行经费预算为562.13万元，比上年减少92.82万元，比上年下降14.17%，变动原因是2019年纪检委7人在我院预算内。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
政府采购计划为21万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购21万，主要是物业管理服务，较上年增加0万元。
截止2020年年初，单位国有资产合计1142万元，包括流动资产93.4万、固定资产净值1048.6万元（原值364万元，比上年减少252万元，主要原因是按新政府会计制度，固定资产折旧增加，固定资产净值减少）。
2020年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2020年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标4个，预算资金562.13万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个，预算资金0万元。
本单位2020年项目支出预算为0万元。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金
上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出（204类）04（款）01（项）。（对单位使用的主要科目分别进行名词解释）
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
